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政务公开 > 财政预决算 > 政府预算
秦皇岛北戴河新区管理委员会关于2017年区级预算调整方案(草案)的说明 (2017年12月18日)

今年以来,北戴河新区经济运行平稳,区级一般公共预算收入和政府性基金收入均超额完成年初计划。根据《预算法》和《河北省预算审查监督条例》等相关规定,现将2017年区级预算调整方案说明如下。

一、一般公共预算调整方案

(一)收入预算调整

区级一般公共预算总收入由年初预算的91867万元调整为100594万元,调增8727万元。

1.本级收入增加8300万元。

2.上级补助收入增加1400万元,其中:上级税收返还增加413万元,上级财力性转移支付增加987万元。

3.债务转贷收入增加169万元,为置换债券收入。

4.调入资金减少1142万元,其中:调入预算稳定调节基金减少3167万元,调入政府性基金结转超过当年收入30%部分增加2025万元。

(二)支出预算调整

区级一般公共预算总支出由年初预算的91867万元调整为100594万元,调增8727万元。

1.本级支出由77931万元调整为77883万元,减少48万元,其中:原从本级公共预算安排的一般债务还本支出调整到从债务还本支出中安排,调减支出3200万元;因上级税收返还和财力性转移支付增加调增支出3152万元,安排用于美丽乡村建设2420万元、戴河及洋河流域畜禽养殖退养补偿732万元。

需要说明的是,年度预算执行过程中,由于政策变化、上级专款增加以及部分项目未实施等原因,在年初预算安排的支出总额内,对部分项目支出进行了调剂。

调减的主要项目共计6297万元,其中:尚未动支的预备费1895万元、产业发展引导资金1500万元、项目前期费1161万元、城乡居民基本医疗保险区级补助资金和公益性岗位等编外人员工资及保险等支出1254万元、城市管理运行经费387万元、大型活动经费100万元。

上述调减的6297万元,主要安排了以下项目:美丽乡村建设3000万元、戴河及洋河流域畜禽养殖退养补偿1736万元、污水管网建设1000万元、机关事业单位燃煤锅炉改造561万元。按照取消一般公共预算中以收定支的规定,各项非税收入超收部分不再专项安排。

2.上解支出减少4919万元,其中:市与区税收收入增量分成因继续执行省对沿海地区的财政体制政策而减少4938万元,援助新疆、西藏上解支出增加42万元,扣缴生态补偿金增加20万元,电子点菜监管系统建设资金上解支出减少43万元。

3.债务还本支出增加3369万元,其中:从一般公共预算支出安排中调增3200万元,利用置换债券偿还2010-2012年南戴河综合整治工程款169万元。

4.补充预算稳定调节基金10325万元,为一般公共预算超收部分8300万元和政府性基金结转超过当年收入30%部分2025万元全部补充预算稳定调节基金。

二、政府性基金预算调整方案

(一)收入预算调整 

区级政府性基金预算总收入由年初预算的76872万元调整为150409万元,调增73537万元。

1.上级下达我区新增专项债券45000万元,需按规定相应调增区级政府性基金预算收入45000万元;

2.政府性基金预算收入超收28537万元,由年初预算的76704万元调整为105241万元。

(二)支出预算调整

按照收支平衡原则,政府性基金预算总支出由年初的76872万元调整为150409万元,调增73537万元,主要调整如下: 

1.本级支出调增45000万元,为新增专项债券安排的支出,主要用于以下项目:

⑴土地储备35000万元(其中:北戴河新区国际旅游度假中心土地收储项目7000万元、生态颐养度假城土地收储项目24000万元、七里海海滨森林酒店土地收储项目4000万元);

⑵大蒲河小学并校迁建工程500万元;

⑶前程五街(银河路-滨海新大道)道路综合管廊工程等市政建设项目4500万元;

⑷滨海新大道D2段(葡萄岛路-前程八街)改造工程建设2200万元;

⑸前程五街(银河路-滨海新大道)工程建设资金2000万元;

⑹滨海新大道D2段(葡萄岛路-前程八街)给水管线工程款500万元;

南戴河片区中水管线工程款300万元。

需要说明的是,年度预算执行过程中,通过调整资金安排渠道,在年初预算安排的支出总额内,对部分项目支出进行了调剂。

调减的主要项目共计13467万元,其中:保障性安居工程配套基础设施建设5677万元,美丽乡村建设5420万元,污水管网建设资金1000万元,规划编制费用1000万元,农业土地开发资金支出300万元,新型墙体材料专项基金支出70万元。

上述调减的13467万元,主要安排了以下项目:华夏幸福项目土地整理投资成本10517万元、省体育基地项目土地出让成本 1072万元,广济医院项目土地出让成本1628万元,增加国有土地收益基金支出250万元。

2.按照政府性基金结转超过当年收入30%部分转入预算稳定调节基金的要求,调出资金增加2025万元。

3.按照政府性基金如出现超收结转下年安排的要求,结转下年支出26512万元。

三、社会保险基金预算调整方案

为落实广大社会参保对象的社保待遇,按照上级调整相关参保对象待遇标准的政策要求,2017年社会保险基金预算总收入由18762万元调整为20467万元,调增1705万元。社保基金预算总支出相应调整为20467万元,其中:当年社保基金支出16953万元、本年结余3514万元。新增社保支出主要用于养老保险、医疗保险等参保对象待遇发放,当年实现收支平衡。

特此说明。

附件:北戴河新区2017预算调整表12-13

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