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政务公开 > 财政预决算 > 政府预算
秦皇岛北戴河新区管理委员会关于2018年区级预算调整方案(草案)的说明(2018年12月20日)

根据《预算法》和《河北省预算审查监督条例》等相关规定,现将北戴河新区2018年区级预算调整方案说明如下。

一、一般公共预算调整方案

(一)收入预算调整

区级一般公共预算总收入由年初预算的107485万元调整为113344万元,调增5859万元。其中:

1.本级收入超收调增1600万元,其中:税收收入预计完成60000万元,比年初预算的55900万元超收4100万元;非税收入预计完成13600万元,比年初预算的16100万元短收2500万元。

2.调入资金增加4259万元,其中:通过压减支出减少政府性基金调入4000万元,调入政府性基金结转超过当年收入30%部分增加8259万元。

(二)支出预算调整

区级一般公共预算总支出由年初预算的107485万元调整为113344万元,调增5859万元。其中:

1.本级支出由96019万元调整为90606万元,减少5413万元,其中:

⑴压减支出4000万元。主要项目有:产业新城合作区域开发建设付费1220万元,企业养老保险区级补贴1000万元,南戴河中学合并迁建992万元,实施乡村振兴战略资金250万元,高校毕业生到村任职补贴及村干部基础职务补贴237万元,大型活动、招商引资奖励及出国经费等208万元,其他零星支出93万元。

⑵从本级支出调整到债务还本支出1413万元,其中:预留增人增资调减1000万元,产业新城合作区域开发建设付费调减413万元。

需要说明的是,受项目实施进度等因素影响,如个别支出事项无法完成,将调减相关支出。

2.上解支出减少12470万元,其中:因市级税收增量分成继续返还新区而减少上解支出12878万元,环保部门上划增加上解支出152万元,城市管理保证金上解增加150万元,扣缴生态补偿金增加90万元,援助新疆、西藏上解支出增加16万元。

3.债务还本支出增加1413万元,用于偿还到期债券本金。

4.补充预算稳定调节基金22329万元,其中:一般公共预算超收部分1600万元、政府性基金结转超过当年收入30%部分8259万元以及减少的上解支出12470万元全部补充预算稳定调节基金。

二、政府性基金预算调整方案

(一)收入预算调整 

区级政府性基金预算总收入由年初预算的422991万元调整为337191万元,调减85800万元。其中:经市十四届人大常委会第11次会议批准调增20000万元,本次调减105800万元。

1. 政府性基金预算收入短收108800万元,由年初预算的422844万元调整为314044万元。其中:国有土地使用权出让收入由年初预算的394574万元调整为292354万元,调减102220万元;国有土地收益基金收入由年初预算的22500万元调整为7153万元,调减15347万元;农业土地开发资金收入由年初预算的770万元调整为200万元,调减570万元;城市基础设施配套费收入由年初预算的5000万元调整为14337万元,增加9337万元。

2.上级下达我区新增专项债券23000万元,需按规定相应调增区级政府性基金预算收入23000万元,其中:经市十四届人大常委会第11次会议批准已调增20000万元,本次调增3000万元。

(二)支出预算调整

政府性基金预算总支出由年初的422991万元调整为337191万元,调减85800万元,其中:经市十四届人大常委会第11次会议批准调增20000万元,本次调减105800万元。主要调整如下: 

1.本级支出调减101112万元,其中:

⑴经市十四届人大常委会第11次会议批准已调增20000万元。

⑵本次调减121112万元,其中:因短收等原因调减支出124112万元,主要包括:征地和拆迁补偿等资金调减17578万元、产业新城土地整理投资成本调减64491万元、补充耕地指标转让费调减15979万元、土地开发支出调减4015万元、基础设施建设资金调减20331万元、各类规划编制经费调减1101万元、美丽乡村建设资金调减718万元、城市基础设施配套费支出调减3023万元、保障性安居工程配套基础设施建设调增3124万元;新增专项债券调增支出3000万元,用于赤洋口片区棚户区改造项目周边配套工程(赤洋路)项目。

需要说明的是,受项目实施进度等因素影响,如个别支出事项无法完成,将相应增加结转下年支出。

2.调出资金增加4259万元,其中:调出至一般公共预算减少4000万元,按照政府性基金结转超过当年收入30%部分转入预算稳定调节基金的要求,调出资金增加8259万元。

3.结转下年支出增加11053万元,其中:土地出让金支出结转6752万元、城市基础设施配套费结转4301万元。

三、社会保险基金预算调整方案

(一)收入预算调整 

2018年社会保险基金预算总收入由27557万元调整为27905万元,调增348万元。其中:企业职工基本养老保险基金调增166万元,城乡居民基本养老保险基金调增127万元,机关事业养老保险基金调减472万元,城镇职工基本医疗保险基金调增623万元,城乡居民基本医疗保险基金调减126万元,生育保险基金调增30万元。

(二)支出预算调整

按照上级调整相关参保对象待遇标准的政策要求,社保基金当年预算总支出由27046万元调整为27130万元,调增84万元,新增社保支出主要用于养老保险、医疗保险等参保对象待遇发放。其中:企业职工基本养老保险基金调减620万元,城乡居民基本养老保险基金调增130万元,机关事业养老保险基金调增1420万元,城镇职工基本医疗保险基金调减758万元,城乡居民基本医疗保险基金调减126万元,生育保险基金调增38万元。

收支相抵,本年收支结余由511万元调整为775万元,调增264万元。年终滚存结余由8502万元相应调整为8766万元。

特此说明。


附件下载:北戴河新区2018预算调整表
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